мы получили товар в ноябре 2009г. (у поставщика перед нами висит задолженность с 2008 года). мы решили провести взаимозачет, НДС друг другу отправили в декабре 2009 года. КОГДА нужно проводить зачет и делать акт в/з, в ноябре или после перечисления НДС друг другу, а также закрывать проводками в бухгалтерии?
НДС могли не пересылать, сейчас это не обязательно. главное чтоб ставки совпадали.
Взаимозачет можете любой датой сделать, можно днем перебрасывания НДС.
Делаете соглашение о взаимозачете.
акт взаимозачета.
На всякий случай акт сверки.
бухгалтерия схематично
Дт расчеты с поставщиками, ваш долг (60.1 или 76)
Кт расчеты с покупателями... ну или тот по которому они вам должны. (62.1 или 76)
С 1с. есть чудесный документ "корректировка задолженности" я им все взаимозачеты провожу.
- И сколько же это будет стоить?
- Это бесплатно!
- Звучит дороговато.
(с) Гомер Симпсон
Бух 2, у них "поставщика перед нами висит задолженность с 2008 года"-поэтому они все верно сделали с НДСом, иначе потеряли б входной НДС.:)
я б зачет датой перегонки НДСа сделала, для прозрачности операции.:)
по задолженности за 2008год обмениваться НДС!!!
а вот в 1с этот чудесный документ "корректировка задолженности" мне лично не нравится...провожу операцию им..но делаю своё соглашение (акт) о взаимозачете ...
Если есть возможность обменяться НДС и составить акт в один день...это точно будет лучше
Куда ваш поезд ушел?:sm18:
Делаете: Д60/51 в один день друг другу сумму НДСа, в платежке пишете- перечисляю НДС по акту вз\з от того же числа и будет у вас:
Д60К51- на НДС
Д60К 62 (76 или какого исчо) на сумму задолженности без НДС.
И будет вам щастье!
До платежек-зачет не проводить!
Глбух Пишет:
-------------------------------------------------------
> по задолженности за 2008год обмениваться НДС!!!
> а вот в 1с этот чудесный документ "корректировка
> задолженности" мне лично не нравится...провожу
> операцию им..но делаю своё соглашение (акт) о
> взаимозачете ...
кому что больше нравится:sm35:
А я люблю заставлять программу работать, а не работать за нее:sm24:
- И сколько же это будет стоить?
- Это бесплатно!
- Звучит дороговато.
(с) Гомер Симпсон
так в итоге, я все же могу в/з провести (без суммы НДС) по дате приходной счет-фактуры, а потом когда НДС перечислими друг другу, всё закроется проводками?
