19 июня 2009 13:15
IP/Host: 92.36.83.--- Дата регистрации: 06.06.2008 Сообщений: 7 660
Довыставленная сумма
Поставшик отгрузил товар и выставил с/ф и накладную в феврале, в мае обнаружили что цена в договоре не совподаетс с ценой в с/ф и сейчас мне довыставляют кругленькую сумму. Руководство согласно доплатить и принять к учту.
Теперь вопрос как мне это сделать??:sm11:
Тот товар мы продали еще в феврале, налоги все были расчитаны и оплачены.
Когда и Куда мне эту довыставленную сумму деть?
19 июня 2009 14:32
IP/Host: 195.218.216.--- Дата регистрации: 22.05.2009 Сообщений: 881
Re: Довыставленная сумма
Положения пункта 2 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации не исключают право налогоплательщика на применение налоговых вычетов и возмещение налога после устранения нарушений, допущенных поставщиками при составлении и выставлении счетов-фактур на приобретенные покупателем товары (работы, услуги). Иные положения главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации также не содержат запрета на внесение изменений в неправильно оформленные счета-фактуры или замену такого счета-фактуры на документ, оформленный в соответствии с действующими нормами налогового законодательства....это что касается НДС...
Прибыль рассчитывается нарастающим,но все равно придется уточненную подавать...и по НДС...
Все нарисовать в бух.справке...и не забудьте письмо от поставщика....с объяснением причин всей фигни...они то вам выставили ошибочные документы.....
Все проводите сейчас...НДС и Прибыль соответственно за 1 кв.уточняете....(по уточненкам пени расчитываете сами и уплачиваете...и тогда вместе с оббъяснением+копии платежек по уплате налога и пени+декларации)...идете сдаваться...
19 июня 2009 14:34
IP/Host: 195.218.216.--- Дата регистрации: 22.05.2009 Сообщений: 881
Re: Довыставленная сумма
А договорчик нельзя переписать...а вам на эту сумму оказать услуги...но уже текущим периодом...ведь и у их буха гемор по этому поводу....вы оплатите как и положено эту сумму....и все довольны...:))
19 июня 2009 15:02
IP/Host: 92.36.83.--- Дата регистрации: 06.06.2008 Сообщений: 7 660
Re: Довыставленная сумма
Нет услуги ни как не прокатят.

Так вот я и теряюсь в том каким числом проводить. и надо ли сдавать уточненки:sm20:, нехочу это делать а то у меня убыток поползет и ндс к зачету а наложка это не любит. Начнет запросы слать:sm15:
19 июня 2009 15:08
IP/Host: 195.218.216.--- Дата регистрации: 22.05.2009 Сообщений: 881
Re: Довыставленная сумма
уточненки в любом случае...ндс к зачету ...сразу приготовьтесь к камералке...одно хорошо ..пени считать не придется....но ндс к начислению у вас тоже будет...и прибыль наценка,но минимальная....товар вы продали(интересно а ваш директор тоже цены поднимет...?на проданный товар...


но есть ещё одно но....реализация ниже себестоимости...у вас возникает...вы то товар продали по неправильной цене...
19 июня 2009 15:09
IP/Host: 92.36.83.--- Дата регистрации: 06.06.2008 Сообщений: 7 660
Re: Довыставленная сумма
Вот не могу найти можно ли НДС по этой с/ф как-то 2м квартолом повести.
19 июня 2009 15:16
IP/Host: 92.36.83.--- Дата регистрации: 06.06.2008 Сообщений: 7 660
Re: Довыставленная сумма
Нет продавали мы выше стоимости закупки, с тем учетом что поставщик заметит свою ошибку. Так что проблем с продажей ниже себестоимости не возникает.
И довыставлять эту сумму покупателю мы уже небудем
19 июня 2009 15:36
IP/Host: 195.218.216.--- Дата регистрации: 22.05.2009 Сообщений: 881
Re: Довыставленная сумма
это хорошо...а почему с поставщиком не связались вовремя,телефонов никто не отменял....директор наверно думал прокатит...по меньшей то стоимости...По моему.если она придет по почте...но неуверена...надо читать...
19 июня 2009 15:46
IP/Host: 92.36.83.--- Дата регистрации: 06.06.2008 Сообщений: 7 660
Re: Довыставленная сумма
Ну поставщику понятное дело почему не говорили об их ошибке, сумма то приличная на несколько сотен тысяч выходила:sm18:
19 июня 2009 16:29
IP/Host: 195.218.216.--- Дата регистрации: 22.05.2009 Сообщений: 881
Re: Довыставленная сумма
класс!.. а бух...должен голову сломать
19 июня 2009 16:51
IP/Host: 195.218.216.--- Дата регистрации: 22.05.2009 Сообщений: 881
Re: Довыставленная сумма
Наше законодательство запрещает выставлять несколько счетов-фактур на одну и ту же хозяйственную операцию. Поэтому если товар уже поставлен, и вдруг возникла необходимость изменить его цену, то нужно внести исправления в уже выставленный счет-фактуру. Порядок внесения таких исправлений регламентирован пунктом 29 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 914. Об этом Минфин даже выпустил специальное письмо от 26.07.07 № 03-07-15/112, которое было направлено для сведения и использования в работе ФНС России.
19 июня 2009 20:22
IP/Host: 77.51.41.--- Дата регистрации: 26.05.2009 Сообщений: 17
Re: Довыставленная сумма
т.е. они лолжны на каждую постаку мне отдельно довыстаить с\ф?
а каким числом?
22 июня 2009 11:19
IP/Host: 195.218.216.--- Дата регистрации: 22.05.2009 Сообщений: 881
Re: Довыставленная сумма
Смотря какая у вас ситуация,как у "Бух2"?
23 июня 2009 11:03
IP/Host: 195.218.216.--- Дата регистрации: 22.05.2009 Сообщений: 881
Re: Довыставленная сумма
Все написано было выше:...."Положения пункта 2 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации не исключают право налогоплательщика на применение налоговых вычетов и возмещение налога после устранения нарушений, допущенных поставщиками при составлении и выставлении счетов-фактур на приобретенные покупателем товары (работы, услуги). Иные положения главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации также не содержат запрета на внесение изменений в неправильно оформленные счета-фактуры или замену такого счета-фактуры на документ, оформленный в соответствии с действующими нормами налогового законодательства...."
вы решаете ...править в уже существующей сч-фактуре...или заменить на новый...но тогда не видно,что ошибка была у поставщика.....довыставить нельзя....читайте от 19.06.09 сообщение
23 июня 2009 12:14
IP/Host: 92.36.90.--- Дата регистрации: 06.06.2008 Сообщений: 7 660
Re: Довыставленная сумма
Блин как все сложно увязать и сделоть стобы все были счастливы....:sm11:

Вобщем договорилась на то чтоб договор переписали, а на эту сумму оказали услуги:sm18:
23 июня 2009 12:17
IP/Host: 92.36.90.--- Дата регистрации: 06.06.2008 Сообщений: 7 660
Re: Довыставленная сумма
Глбух благодарствую за ИДЕЮ:sm19:
23 июня 2009 12:39
IP/Host: 195.218.216.--- Дата регистрации: 22.05.2009 Сообщений: 881
Re: Довыставленная сумма
по крайней мере не надо корячиться буху...как корове в люке на высоте 5 км над землей...))
Извините, только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения на этом форуме

Кликните для того, чтобы войти